1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-1012-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PANADERIA SEPTIEMBRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-29-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 13473,28 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia y rotiseria central Razón Social OMAR PEDRO MELLA SILVA R.U.T. 9.500.457-1 Sucursal Panaderia y rotiseria central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad SUMINISTRO PANADERIA SEPTIEMBRE 2015 SEGUN GUIAS N° 49083-49058-49042-49032-49007-48983-48962-48937-48921-48890-48886-49286-48881-48868-48848-48834-48795-48802-48768-48743-48716-48691-48666-48653-48645-48639-48618-48602-48576-48564.- SUMINISTRO PANADERIA SEPTIEMBRE 2015 SEGUN GUIAS N° 49083-49058-49042-49032-49007-48983-48962-48937-48921-48890-48886-49286-48881-48868-48848-48834-48795-48802-48768-48743-48716-48691-48666-48653-48645-48639-48618-48602-48576-48564.- $ 70.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.912 $ 70.912

Total Neto	$ 70.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.473
TOTAL OC	$ 84.385