1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-1021-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE GOMAS Y OTROS CKGS-90, EDUCACION.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-169-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 33716,45 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio automotriz los sauces Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES Y LUBRICENTRO MARCELO DEL C R.U.T. 76.189.417-k Sucursal servicio automotriz los sauces Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 1 Unidad no definida 2 CAMBIO GOMAS BARRA ESTABILIZADORA 4 CAMBIO GOMA VIELETA 1 COLA PESCADO MEDIANA 12V 1 BOMBA HIDRAULICA 10 AMARRAS PLASTICAS 1 ATF 220 MOBIL 1 REPARACION NEUMATICO PRESUPUESTO N° 2054/2017 ADJUNTO $ 177.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.455 $ 177.455

Total Neto	$ 177.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.716
TOTAL OC	$ 211.171