1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-1063-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SALUD E HIGIENE SALA CUNA TIA EUGENIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-162-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 17884,32 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131620 Perfumes o colonias o fragancias 1 Unidad no definida MATERIALES SALUD E HIGIENE SALA CUNA TIA EUGENIA SEGUN DETALLE Y CANTIDAD INDICADA EN PPTO: 4379 DE FECHA 30/12/2016 ALICIA INOSTROZA ESPINOZA. MATERIALES SALUD E HIGIENE SALA CUNA TIA EUGENIA SEGUN DETALLE Y CANTIDAD INDICADA EN PPTO: 4379 DE FECHA 30/12/2016 ALICIA INOSTROZA ESPINOZA. $ 94.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.128 $ 94.128

Total Neto	$ 94.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.884
TOTAL OC	$ 112.012