1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-111-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA SECPLA-QMB SP 19314 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-121-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 18962 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121501 Cartón blanqueado 30 Unidad BANDEJA PARA TORTA CON BLONDAS BANDEJA PARA TORTA CON BLONDAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 52151502 Platos desechables domésticos 200 Unidad PLATOS PLASTICO MEDIANO PLATOS PLASTICO MEDIANO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 52151503 Cubertería desechable doméstica 200 Unidad TENEDOR PLÁSTICO TENEDOR PLÁSTICO $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 14111606 Papel artístico o papel Kraft 80 Pliego PAPEL KRAF PLIEGO PAPEL KRAF PLIEGO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800

Total Neto	$ 99.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.962
TOTAL OC	$ 118.762