1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-116-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-113-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 392709,2425 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad SUMINISTRO FERRETERIA ENERO SEGUN GUIAS DE DESPACHO N° 24714-24717-24718-24719-24720-24721-24724-24725-24726-24727-24728-24729-24730-24731-24741-24715-24732-24716-24723-24733-24734-24735-24736-24737.- SUMINISTRO FERRETERIA ENERO SEGUN GUIAS DE DESPACHO N° 24714-24717-24718-24719-24720-24721-24724-24725-24726-24727-24728-24729-24730-24731-24741-24715-24732-24716-24723-24733-24734-24735-24736-24737.- $ 2.066.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.066.891 $ 2.066.891

Total Neto	$ 2.066.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.709
TOTAL OC	$ 2.459.600