1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-1160-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MES DICIEMBRE, DEPTO. OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3705-201-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 73910 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigoyubini Razón Social RODRIGO ANDRES YUBINI MUNOZ R.U.T. 15.646.110-5 Sucursal rodrigoyubini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SUMINISTRO MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°S 04/05/06/07/08.- SUMINISTRO MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°S 04/05/06/07/08.- $ 389.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.000 $ 389.000

Total Neto	$ 389.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.910
TOTAL OC	$ 462.910