1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-12-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA MES DE DICIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-96-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 382977,7313 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad Según Guía de Despacho Nº 24245/24246/24247/24248/ 24249/24250/24701/24702/24703/24704/24705/24711/ 24712/24713/24706 y SP N°372 Según Guía de Despacho Nº 24245/24246/24247/24248/ 24249/24250/24701/24702/24703/24704/24705/24711/ 24712/24713/24706 y SP N°372 $ 2.015.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015.672 $ 2.015.672

Total Neto	$ 2.015.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.978
TOTAL OC	$ 2.398.650