1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-137-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2011 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCION VEHICULOS, FEFRERO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-201-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 104707,575 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENLUB Razón Social PEDRO SEGUNDO HUAIQUIL CONCHA R.U.T. 12.331.296-1 Sucursal MANTENLUB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Suministro mes Febrero 2011 segun guias N°s 244/237/242/245/247/243/246/215.- Suministro mes Febrero 2011 segun guias N°s 244/237/242/245/247/243/246/215.- $ 551.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.093 $ 551.093

Total Neto	$ 551.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.708
TOTAL OC	$ 655.800