1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-148-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARRIENDO FOTOCOPIADOS FEBRERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-85-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 409 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 76448,97 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 14949 Unidad SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 COPIAS POR EQUIPOS: ADULTO MAYOR 708; CENTRO INTEGRAL 238; PDTI 1163; PROYECTOS 800; SECPLA 1723; PRENSA 195; BIBLIOTECA 11; TRINTRE 250; JUZGADO 335; PRODESAL 748; SOCIAL 2175; VINCULO 440; ADQUISICIONES 1645; DIDECO 692; FINANZAS 1419; O $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.388 $ 179.388 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1441 Unidad SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 COPIAS EQUIPO COLOR: COMUNICACIONES 1441 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.460 $ 86.460 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 COPIAS EQUIPO: OFICINA DE PARTES 4242 $ 136.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.515 $ 136.515

Total Neto	$ 402.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.449
TOTAL OC	$ 478.812