1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-155-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA, OBRAS SP 24807 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-8-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-622 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 17492,54 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111716 Llave Torx 1 Unidad LLAVE AJUSTABLE.- LLAVE AJUSTABLE.- $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad CAJA CHUQUI CON 3 ENCHUFES.- CAJA CHUQUI CON 3 ENCHUFES.- $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748 44121618 Tijeras 2 Unidad TIJERAS DE PODAR.- TIJERAS DE PODAR.- $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320 27112004 Palas 3 Unidad PALAS ARENERAS.- PALAS ARENERAS.- $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.917 $ 19.917 27111909 Espátulas 2 Unidad ESPATULAS.- ESPATULAS.- $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 31162702 Ruedas 2 Unidad RUEDAS CARRETILLA.- RUEDAS CARRETILLA.- $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.404 $ 28.404 26121613 Cable aislado o forrado 10 Metro Lineal CABLE CALECO.- CABLE CALECO.- $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720 42142901 Gafas 1 Par ANTEOJOS DE SEGURIDAD.- ANTEOJOS DE SEGURIDAD.- $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 46181504 Guantes protectores 1 Par GUANTES TIPO ALBAÑIL.- GUANTES TIPO ALBAÑIL.- $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 92.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.493
TOTAL OC	$ 109.559