1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-157-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA OBRAS SP16605 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-94-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 438 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 28606,4 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón OLEO.- OLEO.- $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980 11101719 Cinc 20 Bolsa CEMENTO.- CEMENTO.- $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800 11121611 Tablero de partículas 20 Pieza PIEZA DE MADERA 2X3.- PIEZA DE MADERA 2X3.- $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 3".- BROCHA 3".- $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980

Total Neto	$ 150.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.606
TOTAL OC	$ 179.166