1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-165-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA G-50, DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-162-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 30196,51 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida ÚTILES DE ASEO ESCUELA G-50 ELENA MULLER DE ACUERDO A DETALLE Y CANTIDAD INDICADOS EN PRESUPUESTO N°4229 DE FECHA 17/02/2016 ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA. ÚTILES DE ASEO ESCUELA G-50 ELENA MULLER DE ACUERDO A DETALLE Y CANTIDAD INDICADOS EN PRESUPUESTO N°4229 DE FECHA 17/02/2016 ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA. $ 158.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.929 $ 158.929

Total Neto	$ 158.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.197
TOTAL OC	$ 189.126