1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-169-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA OBRAS SP9845 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-162-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 49257,5 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION N°78 ADJUNTA.- MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION N°78 ADJUNTA.- $ 259.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.250 $ 259.250

Total Neto	$ 259.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.258
TOTAL OC	$ 308.508