1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-169-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA OBRAS SP14674 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-138-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 418 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 5622,86 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad GALÓN ANTICORROSIVO.- GALÓN ANTICORROSIVO.- $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882 31201516 Cinta reflectiva 2 Unidad BROCHAS 2".- BROCHAS 2".- $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 27111508 Sierras 5 Unidad PARES DE GUANTES DESCARNES.- PARES DE GUANTES DESCARNES.- $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460 $ 10.460 11121611 Tablero de partículas 1 Litro DILUYENTE.- DILUYENTE.- $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588

Total Neto	$ 29.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.623
TOTAL OC	$ 35.217