1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-216-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA SALUD SP1523 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-110-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 81929,9 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Clee Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEE LIMITADA R.U.T. 76.150.880-6 Sucursal Importadora Clee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141604 Papel usado 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION ADJUNTA   $ 431.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.210 $ 431.210

Total Neto	$ 431.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.930
TOTAL OC	$ 513.140