1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-218-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA OBRAS, SP 22563 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-718 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 4789,33 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 5 Bolsa CEMENTO BOLSA 25 DE KG.- CEMENTO BOLSA 25 DE KG.- $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.645 $ 17.645 27111501 Hojas de cuchillo 4 Unidad DISCO DE CORTE 4".- DISCO DE CORTE 4".- $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 23171509 Soldadura 1 kilogramo ELECTRODO SOLDAR 60/11.- ELECTRODO SOLDAR 60/11.- $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 25.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789
TOTAL OC	$ 29.996