1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-25-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2010 Nombre de la Orden de Compra suministro pan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3705-11282-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 119150,14 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia y rotiseria central Razón Social omar p.mella silva R.U.T. 9.500.457-1 Sucursal Panaderia y rotiseria central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pan fresco 1 Unidad suministro pan mes diciembre según guias nº 25654/682/700/756/778/798/839/842/861/884/914/939/960/983/26026/075/25675/676/677882/934/935/981/982/26048/072/073/25881/651/678/697/719/741/743/747/749/750/775/796/802/817/818/840/860/883/936/959/975/976/979/26001/003/004/024/025/046/070/100 suministro pan mes diciembre según guias nº 25654/682/700/756/778/798/839/842/861/884/914/939/960/983/26026/075/25675/676/677882/934/935/981/982/26048/072/073/25881/651/678/697/719/741/743/747/749/750/775/796/802/817/818/840/860/883/936/959/975/976/979/26 $ 627.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.106 $ 627.106

Total Neto	$ 627.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.150
TOTAL OC	$ 746.256