1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-253-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TELAS TNT ADMINISTRACION SP14548 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Razón Social Sociedad Comercial Cortinajes Andru Ltda. R.U.T. 76.225.492-1 Sucursal Claudia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 100 Unidad TELAS TNT PLOMO 80 GRS.- TELAS TNT PLOMO 80 GRS.- $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 100 Unidad TELAS TNT AZUL MARINO 80 GRS.- TELAS TNT AZUL MARINO 80 GRS.- $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620