1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-255-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3705-22-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-22-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 151924 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Go Pro Ltda. Razón Social GO PRO LTDA. R.U.T. 76.219.217-9 Sucursal Go Pro Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 40 Unidad COLCHONES DE 1 PLAZA DE 15 CM. DE ESPESOR COLCHONES DE 1 PLAZA DE 15 CM. DE ESPESOR $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.600 $ 799.600

Total Neto	$ 799.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.924
TOTAL OC	$ 951.524