1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-26-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA OBRAS SP13054 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-74-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 3173 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 3 Pliego LIJA DE METAL.- LIJA DE METAL.- $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 31201616 Adhesivos líquidos 2 Pote PVC VINILIM.- PVC VINILIM.- $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31231313 Tubería de plástico 1 Tira PVC 63MM.- PVC 63MM.- $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350

Total Neto	$ 16.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.173
TOTAL OC	$ 19.873