1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-262-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PERSONAL CONTROL SANITARIO FINANZAS SP11594 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-137-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 627 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 44306,6453 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL BARATILLO Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS R.U.T. 10.924.142-3 Sucursal EL BARATILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 370 Unidad AGUA MINERAL CCU CON GAS 500 CC.- AGUA MINERAL CCU CON GAS 500 CC.- $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.480 $ 186.554 50181905 Galletas dulces o pastelitos 370 Unidad BARRAS DE CEREAL.- BARRAS DE CEREAL.- $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.620 $ 46.639

Total Neto	$ 233.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.307
TOTAL OC	$ 277.500