1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-274-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ALIMENTOS MES MARZO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 289322,12 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el toño Razón Social silvia eliana muñoz muñoz R.U.T. 7.088.572-7 Sucursal el toño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Rellenos de sándwich frescos 1 Unidad Suministro mes Marzo segun guias de despacho N°s1784/1785/1786/1787/1791/1792/1793/1796/1797/1803/1804/1788/1789/1790/1794/1795/1799/1800/1801/1805/1806/1807/1802/1798.- Suministro mes Marzo segun guias de despacho N°s1784/1785/1786/1787/1791/1792/1793/1796/1797/1803/1804/1788/1789/1790/1794/1795/1799/1800/1801/1805/1806/1807/1802/1798.- $ 1.522.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.522.748 $ 1.522.748

Total Neto	$ 1.522.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.322
TOTAL OC	$ 1.812.070