1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-284-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DIDECO OF. PREVENCIÓN DE RIESGOS SP13769 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-137-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 711 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 36052,0839 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL BARATILLO Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS R.U.T. 10.924.142-3 Sucursal EL BARATILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 21 Caja SUPER 8 24 UNIDADES.- SUPER 8 24 UNIDADES.- $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.714 $ 84.706 50202310 Agua mineral 500 Unidad JUGOS CAJA 200 CC.- JUGOS CAJA 200 CC.- $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.042

Total Neto	$ 189.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.052
TOTAL OC	$ 225.800