1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-289-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo Jardín Inf. Los Ciervitos DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-162-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 132871,75 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2016 Título Descripción RECEPCIÓN DE PRODUCTOS JARDÍN INFANTIL LOS CIERVITOS  LAS ARAUCARIAS 1097. LOS SAUCES.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad no definida DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS EN COTIZACIÓN ADJUNTA Nº4238, DE FECHA 14/03/2016, POR UN MONTO TOTAL DE $832.197. DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS EN COTIZACIÓN ADJUNTA Nº4238, DE FECHA 14/03/2016, POR UN MONTO TOTAL DE $832.197. $ 699.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.325 $ 699.325

Total Neto	$ 699.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.872
TOTAL OC	$ 832.197