1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-29-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2012 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO IMPRENTA DICIEMBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 65701,62 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adán Ortega Poblete Razón Social ADAN ORTEGA POBLETE R.U.T. 7.085.198-9 Sucursal Adán Ortega Poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Formularios o cuestionarios comerciales 1 Unidad suministro imprenta mes Diciembre 2011, según segun Guias de Despacho N°s 984/990.- y SP Nº540.- suministro imprenta mes Diciembre 2011, según segun Guias de Despacho N°s 984/990.- y SP Nº540.- $ 345.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.798 $ 345.798

Total Neto	$ 345.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.702
TOTAL OC	$ 411.500