1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-301-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DIDECO OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna * Impuesto 9099,1 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ADELINA ESCALONA URIBE Razón Social MARIA ADELINA ESCALONA URIBE R.U.T. 8.164.884-0 Sucursal MARIA ADELINA ESCALONA URIBE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION N° 58 ADJUNTA SEGUN COTIZACION N° 58 ADJUNTA $ 47.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.890 $ 47.890

Total Neto	$ 47.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.099
TOTAL OC	$ 56.989