1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-311-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARRIENDO FOTOCOPIADOS 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-85-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 762 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 154244,28 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1970 Unidad SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.- COPIAS EQUIPO COLOR: COMUNICACIONES.- $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.200 $ 118.200 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 57801 Unidad SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.- COPIAS EQUIPO BLANCO NEGRO.- $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.612 $ 693.612

Total Neto	$ 811.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.244
TOTAL OC	$ 966.056