1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-316-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo Jardín Inf. Villa los Jardines DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-162-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 45463,2 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS EN PRESUPUESTO Nº4256, DE FECHA 05/04/2016, POR UN MONTO TOTAL DE $284.743. DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS EN PRESUPUESTO Nº4256, DE FECHA 05/04/2016, POR UN MONTO TOTAL DE $284.743. $ 239.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.280 $ 239.280

Total Neto	$ 239.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.463
TOTAL OC	$ 284.743