1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-337-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-113-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 465698,778 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad SUMINISTRO FERRETERIA MARZO SEGUN GUIAS DE DESPACHO N° 25193-194-196-197-198-200-201-202-203-205-210-211-212-213-214-215-216-222-223-224-195-207-199-206-208-209-221-225-226-227-228-229-230 SUMINISTRO FERRETERIA MARZO SEGUN GUIAS DE DESPACHO N° 25193-194-196-197-198-200-201-202-203-205-210-211-212-213-214-215-216-222-223-224-195-207-199-206-208-209-221-225-226-227-228-229-230 $ 2.451.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.451.046 $ 2.451.046

Total Neto	$ 2.451.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.699
TOTAL OC	$ 2.916.745