1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-340-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ANTICONGELANTE, TENSOR Y AMPOLLETAS CKGS-89, DEM.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-169-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 5130,95 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio automotriz los sauces Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES Y LUBRICENTRO MARCELO DEL C R.U.T. 76.189.417-k Sucursal servicio automotriz los sauces Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida 4 ANTICONGELANTES 711 1 TENSOR (FIJACION PUERTAS TRASERAS) 2 AMPOLLETAS H7 12V 55W SEGUN PRESUPUESTO N° 2017 (ADJUNTO) 4 ANTICONGELANTES 711 1 TENSOR (FIJACION PUERTAS TRASERAS) 2 AMPOLLETAS H7 12V 55W SEGUN PRESUPUESTO N° 2017 (ADJUNTO) $ 27.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.005 $ 27.005

Total Neto	$ 27.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.131
TOTAL OC	$ 32.136