1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-344-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA OGAM SP 16832 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-94-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-980 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 5202,2 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón GALÓN DE OLEO COLOR BLANCO.- GALÓN DE OLEO COLOR BLANCO.- $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 60121225 Medios de pintura de acuarela 1 Unidad DILUYENTE.- DILUYENTE.- $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO DE LANA.- RODILLO DE LANA.- $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490

Total Neto	$ 27.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.202
TOTAL OC	$ 32.582