1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-351-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2007 Nombre de la Orden de Compra suministro mantencion y reparacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas suministro mantencion y reparacion facturar por separado municipalidad $ 434.620 y educacion $ 6.000 Proveniente de Licitación 3705-34-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna -1 Impuesto 70351,091 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Gerardo Aguilar Aguayo R.U.T. 11.965.394-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 suministro anual reparacion y mantencion de vehiculos municipales. educacion y salud, segun bases y 1 Unidad suministro anual reparacion y mantencion de vehiculos municipales. educacion y salud, segun bases y suministro mantencion y reparacion mes mayo de 2007 segun guias de despacho nºs 3272/3326/3294/3347/3290/3349/3292/3346/3302/3311/3313/3322/3325/3327/3348/3345/3350/3352 $ 370.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.269 $ 370.269

Total Neto	$ 370.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.351
TOTAL OC	$ 440.620