1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-355-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MOVILIZACION SOCIAL SP11938 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-81-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Beltran Pacheco Razón Social ANDRES ASMEL BELTRAN PACHECO R.U.T. 11.583.386-3 Sucursal Andres Beltran Pacheco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1000 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN CAMIONETA 4X4 CAMINO DE RIPIO (1.000 KMS.-) SEGÚN PRESUPUESTO N°111 ADJUNTO.- SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN CAMIONETA 4X4 CAMINO DE RIPIO (1.000 KMS.-) SEGÚN PRESUPUESTO N°111 ADJUNTO.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000

Justificación de exención de impuesto