1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-365-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3705-61-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-61-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 30683585,07 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Electrica de la Frontera SA Razón Social FRONTEL SA R.U.T. 96.986.780-k Sucursal Empresa Electrica de la Frontera SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO LOS SAUCES REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO LOS SAUCES $ 161.492.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.492.553 $ 161.492.553

Total Neto	$ 161.492.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.683.585
TOTAL OC	$ 192.176.138