1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-367-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION GIRA TECNICA PDTI TREN TREN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 40953,7799 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hostal lluhay Razón Social NELIDA ABELINA GARCIA ANDRADE R.U.T. 3.003.002-8 Sucursal hostal lluhay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad 15 DESAYUNOS, 15 ALMUERZOS, 15 CENAS, PARA EL MARTES 22 DE ABRIL 2014. 15 CENAS PARA EL VIERNES 25 DE ABRIL 2014 SEGUN COTIZACION ADJUNTO $ 215.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.546 $ 215.546

Total Neto	$ 215.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.954
TOTAL OC	$ 256.500