1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-368-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA OBRAS SP16480 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-94-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 949 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 42780,4 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 Cubos o baldes para limpieza 3 Unidad BROCHA 3".- BROCHA 3".- $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470 23171509 Soldadura 2 Unidad ESCOBILLA ACERO.- ESCOBILLA ACERO.- $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 27111801 Cintas métricas 2 Unidad BROCHA 4".- BROCHA 4".- $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980 30103205 Enrejado de hierro 7 Galón PINTURA AL OLEO.- PINTURA AL OLEO.- $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.930 $ 139.930 30111601 Cemento 20 kilogramo ALAMBRE GALVANIZADO Nº18.- ALAMBRE GALVANIZADO Nº18.- $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800

Total Neto	$ 225.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.780
TOTAL OC	$ 267.940