1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-372-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2009 Nombre de la Orden de Compra suministro ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3705-11283-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 202302,88 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Clavos de alambre 1 Unidad   suministro ferreteria segun guias de despacho Nºs 486/497/499/503/508/510/514/515/516/517/518/524/525/537/538/544/546/549/550/554/563/494/543/495/491/492/493/511/529/530/536/540/556/558/565/487/498/500/551/552/553/555/557/522/523/535/545/566 $ 1.064.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.752 $ 1.064.752

Total Neto	$ 1.064.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.303
TOTAL OC	$ 1.267.055