1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-372-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2015 FINANZAS EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-121-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 14379,2 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151903 Servicios de impresión industrial a Pantalla 1 Unidad SUMINISTRO FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2015: FINANZAS DPTO. EDUCACION TOTAL COPIAS 6.880.- SUMINISTRO FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2015:FINANZAS DPTO. EDUCACION TOTAL COPIAS 6.880.- $ 75.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.680 $ 75.680

Total Neto	$ 75.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.379
TOTAL OC	$ 90.059