1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-38-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3705-21-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado o-192 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 76855 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Andrea Razón Social CLAUDIA ANDREA LUENGO TORRES R.U.T. 17.215.710-6 Sucursal Claudia Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 295 Bolsa POLVOS DE COLORES DE 75 GRS C/U DE DIFERENTES COLORES.- POLVOS DE COLORES DE 75 GRS C/U DE DIFERENTES COLORES.- $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.500 $ 206.500 60121001 Pinturas 33 Bolsa POLVOS DE COLORES DE 1 KILO C/U DE DIFERENTES COLORES.- POLVOS DE COLORES DE 1 KILO C/U DE DIFERENTES COLORES.- $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 404.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.855
TOTAL OC	$ 481.355

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.215.710-6 Ver adjunto