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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3705-4-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE ABARROTES DIDECO SP14862 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3705-137-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
14815,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL BARATILLO |
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Razón Social |
PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
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R.U.T. |
10.924.142-3 |
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Sucursal |
EL BARATILLO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50221202
| Cereales en barra | 5 | Caja | BARRA DE CEREAL DE 20 UNIDADES.- | BARRA DE CEREAL DE 20 UNIDADES.- |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.605
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$ 12.605
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 18 | Caja | JUGO NECTAR YUZ DE 200 CC 6 UNIDADES.- | JUGO NECTAR YUZ DE 200 CC 6 UNIDADES.- |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.698
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$ 22.698
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 4 | Caja | HELADO SAVORY CENTELLA.- | HELADO SAVORY CENTELLA.- |
$ 4.368,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.472
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$ 17.472
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50202311
| Bebidas | 30 | Unidad | BEBIDAS HIDRATANTE 500 CC POWERADE.- | BEBIDAS HIDRATANTE 500 CC POWERADE.- |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.200
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$ 25.200
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Total Neto
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$ 77.975
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.815
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$ 92.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.