1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-414-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA OBRAS SP 18409 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-94-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-1170 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 10090,9 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122107 Grapas 5 Caja CAJA CORCHETE ENGRAPADORA.- CAJA CORCHETE ENGRAPADORA.- $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450 31162702 Ruedas 2 Unidad RUEDA DE CARRETILLA.- RUEDA DE CARRETILLA.- $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 31211507 Pinturas en aerosol 2 Unidad SPRAY OLEO.- SPRAY OLEO.- $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960 24102208 Infladores de aire 1 Unidad BOMBIN.- BOMBIN.- $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900

Total Neto	$ 53.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.091
TOTAL OC	$ 63.201