1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-421-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2010 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO IMPRENTA MARZO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3705-11275-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Sauces R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 30863,03 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adán Ortega Poblete Razón Social ADAN ORTEGA POBLETE R.U.T. 7.085.198-9 Sucursal Adán Ortega Poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Formularios o cuestionarios comerciales 1 Unidad suministro imprenta mes Marzo 2010, según guia de despacho Nº 816, 817 y 821 suministro imprenta mes Marzo 2010, según guia de despacho Nº 816, 817 y 821 $ 162.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.437 $ 162.437

Total Neto	$ 162.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.863
TOTAL OC	$ 193.300