1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-43-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA OBRAS SP15850 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-94-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 21734,1 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 5 Unidad CEMENTO BOLSA 25 KGS.- CEMENTO BOLSA 25 KGS.- $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450 31211505 Pinturas aceitosas 6 Unidad FIERRO PERFIL 40X40X2.- FIERRO PERFIL 40X40X2.- $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.940 $ 95.940

Total Neto	$ 114.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.734
TOTAL OC	$ 136.124