1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-440-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA OBRAS SP13286 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-74-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1029 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 5 Galón PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO HUESO.- PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO HUESO.- $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 40142323 Disco de ruptura 2 Unidad DISCO DE DESVASTE 7" PARA FIERRO.- DISCO DE DESVASTE 7" PARA FIERRO.- $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 40142323 Disco de ruptura 25 Unidad CAJA DISCO DE CORTE 7" FIERRO.- CAJA DISCO DE CORTE 7" FIERRO.- $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760