1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-473-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA DIDECO, SP 20461 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-124-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-1274 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 17580,7 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 3 Galón GALÓN DE PINTURA ESMALTE AL AGUA.- GALÓN DE PINTURA ESMALTE AL AGUA.- $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.700 $ 68.700 30161508 Rodillo de papel pintado 3 Unidad RODILLO CHIPORRO.- RODILLO CHIPORRO.- $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470 11121610 Maderas duras 2 Unidad POLINES.- POLINES.- $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.980 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 3".- BROCHAS 3".- $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380

Total Neto	$ 92.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.581
TOTAL OC	$ 110.111