1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-499-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2014 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA TALLERES DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3705-118-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 123547,89881 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Andres Razón Social GUSTAVO ANDRES ESTEBAN DE LA CRUZ LAGOS R.U.T. 17.449.984-5 Sucursal San Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 730 Unidad COLACIONES (YOGURT, GALLETAS, FRUTAS Y AGUA MINERAL)   $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.430 $ 650.252

Total Neto	$ 650.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.548
TOTAL OC	$ 773.800