1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-507-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA MES AGOSTO 2011 II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-19-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 196004,95 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Minicomponente 1 Unidad no definida SUMINISTRO FERRETERIA MES AGOSTO 2011 II, SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°258/256/257/259/260/261/262/264/265/263/266.- SUMINISTRO FERRETERIA MES AGOSTO 2011 II, SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°258/256/257/259/260/261/262/264/265/263/266.- $ 1.031.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.605 $ 1.031.605

Total Neto	$ 1.031.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.005
TOTAL OC	$ 1.227.610