1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-516-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MALLAS CANCHA PARQUE OBRAS SP14643 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1167 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 127044,545 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Albeto Razón Social Arquitecturas y Construcciones Jose Alberto Figuer R.U.T. 76.376.568-7 Sucursal Jose Albeto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 9 Unidad RETIRO DE MALLAS EN MAL ESTADO.- RETIRO DE MALLAS EN MAL ESTADO.- $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 30103201 Enrejado de acero 9 Unidad REINSTALACION DE MALLA ACMAFORD 3D GALVANIZADA.- REINSTALACION DE MALLA ACMAFORD 3D GALVANIZADA.- $ 54.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.924 $ 489.924

Total Neto	$ 534.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 133.732
IVA  19  %	$ 127.045
TOTAL OC	$ 795.701