1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-546-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA MAYO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-32-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 204227,58 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad SUMINISTRO FERRETERIA MAYO 2015 SEGUN GUIAS N°26718-26720-26721-26722-26738-26719-26746-26652-26723-26724-26725-26726-26727-26728-26729-26737-26739-26472-26743-26744-26745.- SUMINISTRO FERRETERIA MAYO 2015 SEGUN GUIAS N°26718-26720-26721-26722-26738-26719-26746-26652-26723-26724-26725-26726-26727-26728-26729-26737-26739-26472-26743-26744-26745.- $ 1.074.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.074.882 $ 1.074.882

Total Neto	$ 1.074.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.228
TOTAL OC	$ 1.279.110