1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-549-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA OBRAS SP15392 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-138-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1263 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 19831,25 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad GALON ESMALTE SINTÉTICO.- GALON ESMALTE SINTÉTICO.- $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.806 $ 36.806 71131309 Servicios de modificación del perfil del pozo 2 Unidad PERFIL CUADRADO 50X50X2.- PERFIL CUADRADO 50X50X2.- $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.084 $ 30.084 27111602 Martillos 5 Unidad SERRUCHO PODA.- SERRUCHO PODA.- $ 7.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.485 $ 37.485

Total Neto	$ 104.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.831
TOTAL OC	$ 124.206